| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARLI DE FATIMA SCHNEIDER ME |
| Número do empenho: | 7998 | Data de lançamento: | 31/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | SAMU | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | MARMITA - | 12,00 | 600,00 |
| 1.00 | REFRI 600ML - | 8,00 | 8,00 |
| 1.00 | REFRI MEDIO - | 5,00 | 5,00 |
| 6.00 | ALMOÇO - | 40,00 | 240,00 |
| 3.00 | AGUA - | 6,00 | 18,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2022 | MARMITA - REFRI 600ML - REFRI MEDIO - ALMOÇO - AGUA - | 871,00 | ||
| 31/03/2022 | LIQ NT 039.789.526 | 871,00 | ||
| 18/04/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7998/2022 MARLI DE FATIMA SCHNEIDER ME - 55970 | 871,00 | ||
| TOTAL | 871,00 | 871,00 | 871,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
