| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DERLI DONATTI LTDA |
| Número do empenho: | 8010 | Data de lançamento: | 31/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | VASSOURA - | 19,90 | 159,20 |
| 8.00 | RODO 80CM - | 10,00 | 80,00 |
| 6.00 | PA DE LIXO C/CABO - | 10,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2022 | VASSOURA - RODO 80CM - PA DE LIXO C/CABO - | 299,20 | ||
| 31/03/2022 | LIQ NT 315 | 299,20 | ||
| 13/04/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8010/2022 DERLI DONATTI LTDA - 103829 | 299,20 | ||
| TOTAL | 299,20 | 299,20 | 299,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
