| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DERLI DONATTI LTDA |
| Número do empenho: | 8012 | Data de lançamento: | 31/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | ALKLIN ESPONJA ANTIRISCO COM CABO CX/12 - | 10,00 | 80,00 |
| 1.00 | LIMPEZA LEVE C/ 5 UN - | 6,60 | 6,60 |
| 4.00 | DETERGENTE 5L NEUTRO - | 10,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2022 | ALKLIN ESPONJA ANTIRISCO COM CABO CX/12 - LIMPEZA LEVE C/ 5 UN - DETERGENTE 5L NEUTRO - | 126,60 | ||
| 31/03/2022 | LIQ NT 317 | 126,60 | ||
| 18/04/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8012/2022 DERLI DONATTI LTDA - 103829 | 126,60 | ||
| TOTAL | 126,60 | 126,60 | 126,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
