| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AIRTON FRANCISCO FRONER |
| Número do empenho: | 8037 | Data de lançamento: | 01/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE PARA RETIRAR DOCUMENTAÇÃO NA JUNTA COMERCIAL INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 253,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2022 | DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE PARA RETIRAR DOCUMENTAÇÃO NA JUNTA COMERCIAL INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 253,12 | ||
| 01/04/2022 | DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE PARA RETIRAR DOCUMENTAÇÃO NA JUNTA COMERCIAL INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 253,12 | ||
| 05/04/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8037/2022 AIRTON FRANCISCO FRONER - 692 | 253,12 | ||
| TOTAL | 253,12 | 253,12 | 253,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
