| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EMBALAGIO EMBALAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 8094 | Data de lançamento: | 04/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | COPO ISOPOR 180ML C/20 - | 4,99 | 249,50 |
| 20.00 | COPO PP LISO 300ML - | 6,99 | 139,80 |
| 1.00 | AÇUCAR SACHE 5G - | 35,99 | 35,99 |
| 2.00 | MEXEDOR 500UN - | 11,50 | 23,00 |
| 5.00 | PAPEL SEDA 49X69 - | 3,20 | 16,00 |
| 15.00 | CAIXA KRAFT - | 3,99 | 59,85 |
| 3.00 | FITA - 10 MTS 15MM - | 4,50 | 13,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2022 | COPO ISOPOR 180ML C/20 - COPO PP LISO 300ML - AÇUCAR SACHE 5G - MEXEDOR 500UN - PAPEL SEDA 49X69 - CAIXA KRAFT - FITA - 10 MTS 15MM - | 537,64 | ||
| 04/04/2022 | LIQ NT 1306 | 537,64 | ||
| 13/04/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8094/2022 EMBALAGIO EMBALAGENS LTDA - 2000 | 537,64 | ||
| TOTAL | 537,64 | 537,64 | 537,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
