| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AGÊNCIA HOLY LTDA |
| Número do empenho: | 8127 | Data de lançamento: | 04/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | DIA DA MULHER | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MATERIAL DIGITAL - CARDS DIA DA MULHER - | 360,00 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2022 | SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MATERIAL DIGITAL - CARDS DIA DA MULHER - | 360,00 | ||
| 04/04/2022 | LIQ NT 1446 | 360,00 | ||
| 20/04/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8127/2022 AGÊNCIA HOLY LTDA - 95780 | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
