| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AMARAL & EMMERT LTDA ME |
| Número do empenho: | 8144 | Data de lançamento: | 04/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTRAS OBRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 13 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Termo Aditivo I ao contrato Administrativo nº 191/2021 para contratação de empresa em regime de empreitada por preço global para executar a reforma no prédio em anexo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmã Odila Lehnen, neste município, conforme memorial descritivo, | 49.592,33 | 49.592,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2022 | Termo Aditivo I ao contrato Administrativo nº 191/2021 para contratação de empresa em regime de empreitada por preço global para executar a reforma no prédio em anexo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmã Odila Lehnen, neste município, conforme memorial descritivo, | 49.592,33 | ||
| 18/04/2022 | liquidado por VALESCA BONAFÉ CENTENARO ENGENHEIRA CIVIL | 17.006,21 | ||
| 22/04/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA, NFS 099 PAGTO. PARCIAL REF. EMPENHO 8144/2022 - REF. ABRIL/2022 AMARAL & EMMERT LTDA ME - 99914 | 16.744,91 | ||
| 22/04/2022 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 8144/2022 | 261,30 | ||
| 20/05/2022 | VALESCA BONAFÉ CENTENARO - ENGENGHEIRA CIVIL | 32.586,12 | ||
| 24/05/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8144/2022 - REF. MAIO/2022 AMARAL & EMMERT LTDA ME - 99914 | 32.077,45 | ||
| 24/05/2022 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 8144/2022 | 508,67 | ||
| TOTAL | 49.592,33 | 49.592,33 | 49.592,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 22/04/2022 | 261,30 | 1147/2022 | Lançada |
| ISS FORNECEDORES | 24/05/2022 | 508,67 | 1670/2022 | Lançada |
| TOTAL | 769,97 |
