Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: GOUVEA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8166 |
Data de lançamento: |
04/04/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS FEDERAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL. HOSP. |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
6 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
908.42 |
Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de RECEPCIONISTA, para atender na Unidade de Pronto Atendimento – UPA. |
12,35 |
11.219,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/04/2022 |
Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de RECEPCIONISTA, para atender na Unidade de Pronto Atendimento – UPA. |
11.219,04 |
|
|
07/04/2022 |
liquidado conforme oficio n 097/022 jorge piaia administradora da upa/fw |
|
11.219,04 |
|
13/04/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8166/2022
GOUVEA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - 105275 |
|
|
11.219,04 |
TOTAL |
11.219,04 |
11.219,04 |
11.219,04 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.