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Última atualização realizada em 07/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	8179	Data de lançamento:	04/04/2022
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	SORO GLICOSE 5% 500ML - solução injetável, sistema fechado. -	3,81	381,00
150.00	SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML - solução injetável, sistema fechado. -	3,30	495,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/04/2022	SORO GLICOSE 5% 500ML - solução injetável, sistema fechado. - SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML - solução injetável, sistema fechado. -	876,00
06/05/2022	TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE		460,20
24/05/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8179/2022 - REF. MAIO/2022 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA EPP - 2475			454,68
24/05/2022	Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8179/2022			5,52
21/11/2022	ESTORNO CONFORME OFICIO Nº 1559/2022, EM ANEXO REF A ORDEM DE COMPRA Nº 4690 FOI PARCIAL COM A NFS 32829 , POREM O RESTANTE DO SALDO SOLICITAMOS O CANCELAMENTO.	-415,80
TOTAL		460,20	460,20	460,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - LIVRE	24/05/2022	5,52	1447/2022	Lançada
TOTAL		5,52

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