| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
| Número do empenho: | 818 | Data de lançamento: | 19/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADITIVO VERDE ANTIRUST 1L - | 30,00 | 30,00 |
| 2.00 | BUCHA FEIXE MOLA - | 37,90 | 75,80 |
| 1.00 | ALÇA SILENCIOSO - | 7,98 | 7,98 |
| 2.00 | KIT AMORTECEDOR - | 178,13 | 356,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2022 | ADITIVO VERDE ANTIRUST 1L - BUCHA FEIXE MOLA - ALÇA SILENCIOSO - KIT AMORTECEDOR - | 470,04 | ||
| 19/01/2022 | TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE | 470,04 | ||
| 27/01/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 818/2022 LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA - 85231 | 470,04 | ||
| TOTAL | 470,04 | 470,04 | 470,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
