| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ROQUE ERMES FRANCO |
| Número do empenho: | 8199 | Data de lançamento: | 04/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Comercialização | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVOS A EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E CONSERTO DE ARTESANATOS E ENFEITES | ||||
| Natureza da despesa: | PÁSCOA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE CONFECÇAO DE ORNAMENTAÇAO EM FIBRA PARA A PASCOA - | 2.340,00 | 2.340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2022 | SERVIÇO DE CONFECÇAO DE ORNAMENTAÇAO EM FIBRA PARA A PASCOA - | 2.340,00 | ||
| 04/04/2022 | LIQ NT 59 | 2.340,00 | ||
| 04/05/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 2.340,00 | ||
| TOTAL | 2.340,00 | 2.340,00 | 2.340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
