| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 8217 | Data de lançamento: | 05/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | ENCAIXE - | 2,00 | 8,00 |
| 6.00 | VAROES PARA CORTINAS - | 19,00 | 114,00 |
| 14.00 | PERCAL FLEX - | 25,00 | 350,00 |
| 10.00 | ELASTICO - | 15,00 | 150,00 |
| 2.00 | CONES DE LINHA 5000MT - | 18,00 | 36,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2022 | ENCAIXE - VAROES PARA CORTINAS - PERCAL FLEX - ELASTICO - CONES DE LINHA 5000MT - | 658,00 | ||
| 05/04/2022 | LIQ NT 257 | 658,00 | ||
| 14/04/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8217/2022 ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA - 1595 | 658,00 | ||
| TOTAL | 658,00 | 658,00 | 658,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
