| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PORTO ATACADISTA EIRELI |
| Número do empenho: | 822 | Data de lançamento: | 19/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 43 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CALCULADORA DE MESA ELETRONICA, 8 DIGITOS, DISPLAY GRANDE, AUTO-DESLIGA, ALTURA 13,2CM, LARGURA 10,5CM - | 17,50 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2022 | CALCULADORA DE MESA ELETRONICA, 8 DIGITOS, DISPLAY GRANDE, AUTO-DESLIGA, ALTURA 13,2CM, LARGURA 10,5CM - | 35,00 | ||
| 19/01/2022 | CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; | 35,00 | ||
| 26/01/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
