Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: PORTO ATACADISTA EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
822 |
Data de lançamento: |
19/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
43 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CALCULADORA DE MESA ELETRONICA, 8 DIGITOS, DISPLAY GRANDE, AUTO-DESLIGA, ALTURA 13,2CM, LARGURA 10,5CM - |
17,50 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2022 |
CALCULADORA DE MESA ELETRONICA, 8 DIGITOS, DISPLAY GRANDE, AUTO-DESLIGA, ALTURA 13,2CM, LARGURA 10,5CM - |
35,00 |
|
|
| 19/01/2022 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; |
|
35,00 |
|
| 26/01/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
35,00 |
| TOTAL |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
