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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC

Dados do Empenho
Número do empenho: 8274 Data de lançamento: 05/04/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Promoção Comercial
Projeto / Atividade: INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 PARAFUSO 4,5X50 - 0,22 2,20
8.00 LAMPADA TUBO LED 18W - 23,96 191,68
2.00 PLAFON PVC COR BRANCA - 5,00 10,00
2.00 PAINEL LED SOBREPOR 24W 6500K - 75,00 150,00
1.00 FITA ISOLANTE 20M - 10,50 10,50
4.00 LAMPADA BULBO 15W - 11,99 47,96
10.00 BUCHA C/ANEL - 0,25 2,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/04/2022 PARAFUSO 4,5X50 - LAMPADA TUBO LED 18W - PLAFON PVC COR BRANCA - PAINEL LED SOBREPOR 24W 6500K - FITA ISOLANTE 20M - LAMPADA BULBO 15W - BUCHA C/ANEL - 414,84
05/04/2022 LIQ NT 3901 414,84
19/04/2022 Pagamento via Retorno Bancário 414,84
TOTAL 414,84 414,84 414,84
SALDO A PAGAR 0,00