| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ANDRE FORTE |
| Número do empenho: | 8287 | Data de lançamento: | 05/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADESIVO RECORTADO - | 54,80 | 54,80 |
| 1.00 | PLACA DE PS + ADESIVO - | 52,00 | 52,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2022 | ADESIVO RECORTADO - PLACA DE PS + ADESIVO - | 106,80 | ||
| 05/04/2022 | LIQ NT 677 | 106,80 | ||
| 19/04/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 106,80 | ||
| TOTAL | 106,80 | 106,80 | 106,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
