| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI |
| Número do empenho: | 8345 | Data de lançamento: | 06/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS FEDERAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL. HOSP. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 384.80 | Serviços de enfermagem | 38,91 | 14.972,57 |
| 410.26 | Serviços de tecnicos em enfermagem | 23,79 | 9.760,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2022 | Serviços de enfermagem Serviços de tecnicos em enfermagem | 24.732,66 | ||
| 06/04/2022 | LIQUIDADO CONFORME OFICIO N 094/2022, JORGE PIAIA ADMINISTRADOR, UPA RS | 24.732,66 | ||
| 12/04/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8345/2022 DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI - 104346 | 212,05 | ||
| 12/04/2022 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 8345/2022 | 3.912,86 | ||
| 12/04/2022 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8345/2022 | 6.260,58 | ||
| 12/04/2022 | Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8345/2022 | 14.347,17 | ||
| TOTAL | 24.732,66 | 24.732,66 | 24.732,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 12/04/2022 | 3.912,86 | Lançada | |
| IRRF - LIVRE | 12/04/2022 | 6.260,58 | Lançada | |
| INSS - LIVRE | 12/04/2022 | 14.347,17 | Lançada | |
| TOTAL | 24.520,61 |
