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Exercício: 2022
Nome do Credor: IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	8353	Data de lançamento:	06/04/2022
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DESPESAS NÃO COMPUTÁVEIS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Superior
Projeto / Atividade:	APOIO AO ENSINO SUPERIOR
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	11 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Contrato Administrativo Nº 79/2021 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das escolas municipais e estaduais do município durante mes março/2022	1.597,07	1.597,07

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/04/2022	Contrato Administrativo Nº 79/2021 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das escolas municipais e estaduais do município durante mes março/2022	1.597,07
08/04/2022	ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO		1.597,07
18/04/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8353/2022 IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME - 323			1.512,27
18/04/2022	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 8353/2022			32,10
18/04/2022	Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8353/2022			52,70
TOTAL		1.597,07	1.597,07	1.597,07
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	18/04/2022	32,10		Lançada
INSS - LIVRE	18/04/2022	52,70		Lançada
TOTAL		84,80