| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 8353 | Data de lançamento: | 06/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DESPESAS NÃO COMPUTÁVEIS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Superior | ||||
| Projeto / Atividade: | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contrato Administrativo Nº 79/2021 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das escolas municipais e estaduais do município durante mes março/2022 | 1.597,07 | 1.597,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2022 | Contrato Administrativo Nº 79/2021 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das escolas municipais e estaduais do município durante mes março/2022 | 1.597,07 | ||
| 08/04/2022 | ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO | 1.597,07 | ||
| 18/04/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8353/2022 IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME - 323 | 1.512,27 | ||
| 18/04/2022 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 8353/2022 | 32,10 | ||
| 18/04/2022 | Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8353/2022 | 52,70 | ||
| TOTAL | 1.597,07 | 1.597,07 | 1.597,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 18/04/2022 | 32,10 | Lançada | |
| INSS - LIVRE | 18/04/2022 | 52,70 | Lançada | |
| TOTAL | 84,80 |
