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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: REITUR TRANSPORTE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8357	Data de lançamento:	06/04/2022
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/UNIÃO
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	PNATE - FEDERAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	contrato administrativo nº 70/2020 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das escolas municipais e estaduais do município durante mes março/2022	1.379,02	1.379,02

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/04/2022	contrato administrativo nº 70/2020 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das escolas municipais e estaduais do município durante mes março/2022	1.379,02
08/04/2022	ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO		1.379,02
19/04/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8357/2022 REITUR TRANSPORTE LTDA - 3189			1.351,30
19/04/2022	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 8357/2022			27,72
TOTAL		1.379,02	1.379,02	1.379,02
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	19/04/2022	27,72		Lançada
TOTAL		27,72

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