Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8432 |
Data de lançamento: |
06/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
26 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 24.00 |
Álcool Etílico, teor 70% - |
7,10 |
170,40 |
| 50.00 |
Atadura crepe algodão 13 fios 20 cm 1,80 com 12 unid. - |
11,10 |
555,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/04/2022 |
Álcool Etílico, teor 70% - Atadura crepe algodão 13 fios 20 cm 1,80 com 12 unid. - |
725,40 |
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| 26/04/2022 |
TAISA ROMANI FARMACEUTICA |
|
555,00 |
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| 26/04/2022 |
TAISA S.ROMANI - FARMACEUTICA |
|
170,40 |
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| 28/04/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8432/2022
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 |
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713,56 |
| 28/04/2022 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8432/2022 |
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11,84 |
| TOTAL |
725,40 |
725,40 |
725,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
28/04/2022 |
11,84 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
11,84 |
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