| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 8432 | Data de lançamento: | 06/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 26 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | Álcool Etílico, teor 70% - | 7,10 | 170,40 |
| 50.00 | Atadura crepe algodão 13 fios 20 cm 1,80 com 12 unid. - | 11,10 | 555,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2022 | Álcool Etílico, teor 70% - Atadura crepe algodão 13 fios 20 cm 1,80 com 12 unid. - | 725,40 | ||
| 26/04/2022 | TAISA ROMANI FARMACEUTICA | 555,00 | ||
| 26/04/2022 | TAISA S.ROMANI - FARMACEUTICA | 170,40 | ||
| 28/04/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8432/2022 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 | 713,56 | ||
| 28/04/2022 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8432/2022 | 11,84 | ||
| TOTAL | 725,40 | 725,40 | 725,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 28/04/2022 | 11,84 | Lançada | |
| TOTAL | 11,84 |
