Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8435 |
Data de lançamento: |
06/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
50 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 150.00 |
ALGODÃO HIDROFILO – 100% algodão macio e absorvente - rolo de 500 gramas. - |
10,10 |
1.515,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/04/2022 |
ALGODÃO HIDROFILO – 100% algodão macio e absorvente - rolo de 500 gramas. - |
1.515,00 |
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| 06/05/2022 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
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1.515,00 |
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| 12/05/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8435/2022
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 102025 |
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1.496,82 |
| 12/05/2022 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8435/2022 |
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18,18 |
| TOTAL |
1.515,00 |
1.515,00 |
1.515,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
12/05/2022 |
18,18 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
18,18 |
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