Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: PLENA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELéTRICOS HIDRáUL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8436 |
Data de lançamento: |
06/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
23 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
PILHA alcalina 1,5v A com 2 unidades - |
3,99 |
59,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/04/2022 |
PILHA alcalina 1,5v A com 2 unidades - |
59,85 |
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| 28/04/2022 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
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59,85 |
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| 02/05/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8436/2022
Plena distribuidora de materiais elétricos hidráulicos Eirele - 103986 |
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59,85 |
| TOTAL |
59,85 |
59,85 |
59,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
