| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PLENA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELéTRICOS HIDRáUL |
| Número do empenho: | 8454 | Data de lançamento: | 06/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 23 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | LUVAS DE PROCEDIMENTO - Em latex, caixa com 100unidades/50pares, tamanho P. - | 74,99 | 749,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2022 | LUVAS DE PROCEDIMENTO - Em latex, caixa com 100unidades/50pares, tamanho P. - | 749,90 | ||
| 06/05/2022 | MARIZTE L.FROZZI - SEC. DA ADM | 749,90 | ||
| 11/05/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8454/2022 Plena distribuidora de materiais elétricos hidráulicos Eirele - 103986 | 749,90 | ||
| TOTAL | 749,90 | 749,90 | 749,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
