Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: LA DALLA PORTA JUNIOR - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8472 |
Data de lançamento: |
06/04/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
37 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
Abocath nº 20 com 20 unidades - |
14,93 |
149,30 |
10.00 |
Abocath nº 22 com 20 unidades - |
14,50 |
145,00 |
5.00 |
Agulha 25x 0,80 Caixa c/ 100 un - |
10,93 |
54,65 |
20.00 |
Atadura crepe algodão 13 fios 10 cm 1,80 com 12 unid. - |
4,68 |
93,60 |
80.00 |
Equipo macrogotas Pacote c/10 unidades - |
9,50 |
760,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/04/2022 |
Abocath nº 20 com 20 unidades - Abocath nº 22 com 20 unidades - Agulha 25x 0,80 Caixa c/ 100 un - Atadura crepe algodão 13 fios 10 cm 1,80 com 12 unid. - Equipo macrogotas Pacote c/10 unidades - |
1.202,55 |
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29/04/2022 |
TAIS S.ROMANI- FARMACEUTICA |
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1.202,55 |
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09/05/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8472/2022
LA DALLA PORTA JUNIOR - EPP - 89459 |
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1.180,82 |
09/05/2022 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8472/2022 |
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21,73 |
TOTAL |
1.202,55 |
1.202,55 |
1.202,55 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - LIVRE |
09/05/2022 |
21,73 |
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Lançada |
TOTAL |
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21,73 |
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