Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8473 |
Data de lançamento: |
06/04/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
37 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
72.00 |
Esparadrapo grande 10x4,5 - |
7,45 |
536,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/04/2022 |
Esparadrapo grande 10x4,5 - |
536,40 |
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09/05/2022 |
LIQ EMPENHO |
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536,40 |
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09/05/2022 |
ESTORNO LIQ EMPENHO |
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-536,40 |
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09/05/2022 |
PEDIDO REEQUILIBRIO DE PREÇOS |
-536,40 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.