| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ROSICLER DE CASSIA RODRIGUES |
| Número do empenho: | 8523 | Data de lançamento: | 06/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA DE HOSPEDAGEM DE ROSANE SURINE E SANDRA LETÍCIA SURINE QUANDO NA CIDADE DE IJUÍ-RS PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO | 1.062,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2022 | DESPESA DE HOSPEDAGEM DE ROSANE SURINE E SANDRA LETÍCIA SURINE QUANDO NA CIDADE DE IJUÍ-RS PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO | 1.062,50 | ||
| 06/04/2022 | LIQ 2485 | 1.062,50 | ||
| 13/04/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8523/2022 ROSICLER DE CASSIA RODRIGUES - 107758 | 1.062,50 | ||
| TOTAL | 1.062,50 | 1.062,50 | 1.062,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
