| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
| Número do empenho: | 8533 | Data de lançamento: | 06/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILTRO CABINE - | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | HIGIENIZADOR GRANADA 200ML - | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | GAS R-134 - | 270,00 | 270,00 |
| 30.00 | OLEO COMPRESSORE - | 1,00 | 30,00 |
| 1.00 | CONTRASTE ULTRAVIOLETA - | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2022 | FILTRO CABINE - HIGIENIZADOR GRANADA 200ML - GAS R-134 - OLEO COMPRESSORE - CONTRASTE ULTRAVIOLETA - | 435,00 | ||
| 06/04/2022 | LIQ NT 7979 | 435,00 | ||
| 18/04/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8533/2022 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 | 435,00 | ||
| TOTAL | 435,00 | 435,00 | 435,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
