| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
| Número do empenho: | 8544 | Data de lançamento: | 06/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | DISCO CORTE INOX - | 4,10 | 61,50 |
| 84.24 | TUBO RT - | 13,24 | 1.115,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2022 | DISCO CORTE INOX - TUBO RT - | 1.176,80 | ||
| 06/04/2022 | LIQ NT 120.994 | 1.176,80 | ||
| 13/04/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8544/2022 BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA - 42763 | 1.176,80 | ||
| TOTAL | 1.176,80 | 1.176,80 | 1.176,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
