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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELLI

Dados do Empenho

Número do empenho:	8576	Data de lançamento:	06/04/2022
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	SAPONÁCEO LÍQUIDO: 300ml, lavanda.Composição: tensoativos aniônicos e não iônicos,espessantes e alcalinizantes, abrasivo, preservante,fragrância e veículo. Componente ativo: linear alquilbenzeno sulfo -	1,95	97,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/04/2022	SAPONÁCEO LÍQUIDO: 300ml, lavanda.Composição: tensoativos aniônicos e não iônicos,espessantes e alcalinizantes, abrasivo, preservante,fragrância e veículo. Componente ativo: linear alquilbenzeno sulfo -	97,50
28/04/2022	TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE		97,50
02/05/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8576/2022 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELLI - 105645			97,50
TOTAL		97,50	97,50	97,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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