| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PRODUSERV CONSULTORIA DE IMAGEM LTDA - ME |
| Número do empenho: | 8673 | Data de lançamento: | 08/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA DESTA PREFEITURA DO EVENTO DESTAQUE NA ASSEMBLÉIA DE VERÃO FAMURS EDIÇÃO/2022 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2022 | DESPESA DESTA PREFEITURA DO EVENTO DESTAQUE NA ASSEMBLÉIA DE VERÃO FAMURS EDIÇÃO/2022 | 450,00 | ||
| 08/04/2022 | LIQ NT 53 | 450,00 | ||
| 13/04/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8673/2022 PRODUSERV CONSULTORIA DE IMAGEM LTDA - ME - 100074 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
