| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JANE MICHELON LTDA |
| Número do empenho: | 8679 | Data de lançamento: | 08/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL- EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 19 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contrato Administrativo nº 78/2022 para aquisição de agendas escolares para os alunos das Escolas Municipais de Educação Infantil | 11.795,00 | 11.795,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2022 | Contrato Administrativo nº 78/2022 para aquisição de agendas escolares para os alunos das Escolas Municipais de Educação Infantil | 11.795,00 | ||
| 08/04/2022 | LIQUIDADO POR ROSANE MARIA LOOSE | 11.795,00 | ||
| 12/04/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8679/2022 JANE MICHELON LTDA - 104689 | 11.559,10 | ||
| 12/04/2022 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 8679/2022 | 235,90 | ||
| TOTAL | 11.795,00 | 11.795,00 | 11.795,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 12/04/2022 | 235,90 | Lançada | |
| TOTAL | 235,90 |
