| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DROGARIA J & B LTDA |
| Número do empenho: | 8687 | Data de lançamento: | 08/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | IBAN 150MG C/1 COMP | 45,91 | 45,91 |
| 1.00 | AUTROFI CREME 30 GRAMAS | 79,85 | 79,85 |
| 1.00 | NATIFA PRO C/28 COMP | 77,25 | 77,25 |
| 1.00 | EUTHYROX 50MCG | 34,78 | 34,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2022 | IBAN 150MG C/1 COMP AUTROFI CREME 30 GRAMAS NATIFA PRO C/28 COMP EUTHYROX 50MCG | 237,79 | ||
| 08/04/2022 | LIQ NT 2494 | 237,79 | ||
| 18/04/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8687/2022 DROGARIA J & B LTDA - 82728 | 237,79 | ||
| TOTAL | 237,79 | 237,79 | 237,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
