| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TOME FRANCISCO PASINI |
| Número do empenho: | 8736 | Data de lançamento: | 08/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BUCHA TAMPA TRASEIRA | 38,70 | 77,40 |
| 2.00 | FECHADURA | 148,70 | 297,40 |
| 1.00 | MOLDURA TRASEIRA | 165,00 | 165,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2022 | BUCHA TAMPA TRASEIRA FECHADURA MOLDURA TRASEIRA | 539,80 | ||
| 08/04/2022 | LIQ NT 531 | 539,80 | ||
| 19/04/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 539,80 | ||
| TOTAL | 539,80 | 539,80 | 539,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
