| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
| Número do empenho: | 8737 | Data de lançamento: | 08/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.25 | PARAFUSO BRASILIT | 300,00 | 75,00 |
| 20.00 | MANTA ADESIVA ASFALTICA | 15,00 | 300,00 |
| 6.00 | SILICONE VEDA CALHA | 23,00 | 138,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2022 | PARAFUSO BRASILIT MANTA ADESIVA ASFALTICA SILICONE VEDA CALHA | 513,00 | ||
| 08/04/2022 | LIQ NT 9572 | 513,00 | ||
| 18/04/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8737/2022 SCAPIN & SCAPIN LTDA ME - 262 | 513,00 | ||
| TOTAL | 513,00 | 513,00 | 513,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
