| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: REMA - ARTE ESPORTE LTDA |
| Número do empenho: | 8767 | Data de lançamento: | 11/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 28.00 | TROFÉU ESPECIAL SENDO IGREJA FUNDIDA EM METAL 23CM | 81,00 | 2.268,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2022 | TROFÉU ESPECIAL SENDO IGREJA FUNDIDA EM METAL 23CM | 2.268,00 | ||
| 06/05/2022 | MARIZTE L.FROZZI - SEC. DA ADM | 2.268,00 | ||
| 11/05/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8767/2022 REMA - ARTE ESPORTE LTDA - 2801 | 2.268,00 | ||
| TOTAL | 2.268,00 | 2.268,00 | 2.268,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
