| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AIRTON J GUTKOSKI ME |
| Número do empenho: | 8807 | Data de lançamento: | 11/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | TAPA FURO 12MM | 12,00 | 120,00 |
| 2.00 | PANO DE LIMPEZA | 10,00 | 20,00 |
| 1.00 | FRESA P/TUPIA QUEBRA CANTO | 48,00 | 48,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2022 | TAPA FURO 12MM PANO DE LIMPEZA FRESA P/TUPIA QUEBRA CANTO | 188,00 | ||
| 11/04/2022 | LIQ NT 16500 | 188,00 | ||
| 14/04/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8807/2022 AIRTON J GUTKOSKI ME - 1509 | 188,00 | ||
| TOTAL | 188,00 | 188,00 | 188,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
