| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TESOURO NACIONAL-CONTA UNICA |
| Número do empenho: | 8808 | Data de lançamento: | 11/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 4420.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS UNIAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | PAVIMENT. ASFALT. FAGUENSE - CONTRATO 866518/2018 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO No 866518/2018. | 372,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2022 | RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO No 866518/2018. | 372,41 | ||
| 11/04/2022 | RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO No 866518/2018. | 372,41 | ||
| 19/04/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8808/2022 TESOURO NACIONAL-CONTA UNICA - 4529 | 372,41 | ||
| TOTAL | 372,41 | 372,41 | 372,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
