| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RENATO BALESTRIN ME |
| Número do empenho: | 8908 | Data de lançamento: | 12/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ARAME GALV. 2,10MM 500M | 605,00 | 605,00 |
| 9.00 | TELA SOMBREAMENTO 1,5MT | 6,50 | 58,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2022 | ARAME GALV. 2,10MM 500M TELA SOMBREAMENTO 1,5MT | 663,50 | ||
| 12/04/2022 | LIQ NT 338 | 663,50 | ||
| 27/04/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8908/2022 RENATO BALESTRIN ME - 97419 | 663,50 | ||
| TOTAL | 663,50 | 663,50 | 663,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
