| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 8913 | Data de lançamento: | 12/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MELHORIAS NO TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | SINALIZAÇOES DE TRANSITOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | ES BRANCO PURO SINT PLUS | 125,00 | 500,00 |
| 1.00 | THINNER 5L | 89,00 | 89,00 |
| 1.00 | ESM SINT AB CINZA ESCURO 3,6L | 109,00 | 109,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2022 | ES BRANCO PURO SINT PLUS THINNER 5L ESM SINT AB CINZA ESCURO 3,6L | 698,00 | ||
| 12/04/2022 | LIQ NT 13.601 | 698,00 | ||
| 27/04/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8913/2022 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 | 698,00 | ||
| TOTAL | 698,00 | 698,00 | 698,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
