| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LUIZ GUGLIELMIN |
| Número do empenho: | 892 | Data de lançamento: | 20/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGENS A PASSO FUNDO,RODEIO BONITO,ERECHIM,NOS DIAS 16,21,20,11,15,03,12,10,13/01/2022.NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2022 | DESPESAS DE VIAGENS A PASSO FUNDO,RODEIO BONITO,ERECHIM,NOS DIAS 16,21,20,11,15,03,12,10,13/01/2022.NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 480,00 | ||
| 20/01/2022 | TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE | 480,00 | ||
| 24/01/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 892/2022 LUIZ GUGLIELMIN - 4909 | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
