| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JONATAN FARIAS DE SOUZA 03229916093 |
| Número do empenho: | 8984 | Data de lançamento: | 12/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE COLOCAÇAO DE MANTA ASFALTICA COM MATERIAL INCLUSO | 1.678,00 | 1.678,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2022 | SERVIÇO DE COLOCAÇAO DE MANTA ASFALTICA COM MATERIAL INCLUSO | 1.678,00 | ||
| 12/04/2022 | LIQ NT 093 | 1.678,00 | ||
| 27/04/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8984/2022 JONATAN FARIAS DE SOUZA 03229916093 - 103019 | 1.678,00 | ||
| TOTAL | 1.678,00 | 1.678,00 | 1.678,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
