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Exercício: 2022
Nome do Credor: GOUVEA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	9023	Data de lançamento:	12/04/2022
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	6 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1545.00	Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de RECEPCIONISTA, para atender na Unidade de Pronto Atendimento – UPA.	12,35	19.080,75

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/04/2022	Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de RECEPCIONISTA, para atender na Unidade de Pronto Atendimento – UPA.	19.080,75
12/04/2022	liquidado conforme oficio n 097/2022 pelo JORGE PIAIA		19.080,75
13/04/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9023/2022 GOUVEA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - 105275			12.654,22
13/04/2022	Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 9023/2022			3.760,20
13/04/2022	Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 9023/2022			1.640,82
13/04/2022	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 9023/2022			1.025,51
TOTAL		19.080,75	19.080,75	19.080,75
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - LIVRE	13/04/2022	3.760,20		Lançada
IRRF - LIVRE	13/04/2022	1.640,82		Lançada
ISS FORNECEDORES	13/04/2022	1.025,51		Lançada
TOTAL		6.426,53