| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: S SILVA & FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 903 | Data de lançamento: | 20/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - | 364,45 | 364,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2022 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - | 364,45 | ||
| 20/01/2022 | TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE | 364,45 | ||
| 27/01/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 903/2022 S SILVA & FILHOS LTDA - 342 | 364,45 | ||
| TOTAL | 364,45 | 364,45 | 364,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
