| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ONDINA REIS DA SILVA |
| Número do empenho: | 9035 | Data de lançamento: | 13/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANTER O CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á ERECHIM NO DIA 08.04.2022 ACOMPANHAR INFANTE. | 42,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2022 | DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á ERECHIM NO DIA 08.04.2022 ACOMPANHAR INFANTE. | 42,06 | ||
| 13/04/2022 | DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á ERECHIM NO DIA 08.04.2022 ACOMPANHAR INFANTE. | 42,06 | ||
| 11/05/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9035/2022 ONDINA REIS DA SILVA - 4457 | 42,06 | ||
| TOTAL | 42,06 | 42,06 | 42,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
