| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ANDRE FORTE 95624759053 |
| Número do empenho: | 912 | Data de lançamento: | 20/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE CONFECÇAO PEÇA DE ACRILICO PERSONALIZADA - PROTETOR DE AR - | 233,00 | 233,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2022 | SERVIÇO DE CONFECÇAO PEÇA DE ACRILICO PERSONALIZADA - PROTETOR DE AR - | 233,00 | ||
| 20/01/2022 | SIMONE T.DUARTI DA SILVA-SECRETARIA DA FAZENDA; | 233,00 | ||
| 26/01/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 233,00 | ||
| TOTAL | 233,00 | 233,00 | 233,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
