| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARCIO ROBERTO DE LIMA |
| Número do empenho: | 9133 | Data de lançamento: | 13/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 Á 12 ABRIL/2022 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARTICIPAREM DE CURSO. | 1.132,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2022 | 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 Á 12 ABRIL/2022 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARTICIPAREM DE CURSO. | 1.132,50 | ||
| 13/04/2022 | 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 Á 12 ABRIL/2022 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARTICIPAREM DE CURSO. | 1.132,50 | ||
| 19/04/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.132,50 | ||
| TOTAL | 1.132,50 | 1.132,50 | 1.132,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
