| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARCIO ROBERTO DE LIMA |
| Número do empenho: | 9144 | Data de lançamento: | 14/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 8410 DE 06.04.2022 ADIANTAMENTOS NUMERÁRIOS PARA CUSTEIO DESPESAS DE VIAGENS | 214,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2022 | COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 8410 DE 06.04.2022 ADIANTAMENTOS NUMERÁRIOS PARA CUSTEIO DESPESAS DE VIAGENS | 214,24 | ||
| 14/04/2022 | COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 8410 DE 06.04.2022 ADIANTAMENTOS NUMERÁRIOS PARA CUSTEIO DESPESAS DE VIAGENS | 214,24 | ||
| 19/04/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 214,24 | ||
| TOTAL | 214,24 | 214,24 | 214,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
