| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 9170 | Data de lançamento: | 18/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TINTA PRETA FOSCA 900ML | 34,12 | 34,12 |
| 1.00 | PINCEL P/ RETOQUE | 3,24 | 3,24 |
| 1.00 | PINCEL P/ RETOQUE 6 | 4,42 | 4,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2022 | TINTA PRETA FOSCA 900ML PINCEL P/ RETOQUE PINCEL P/ RETOQUE 6 | 41,78 | ||
| 18/04/2022 | LIQ NT 7657 | 41,78 | ||
| 28/04/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9170/2022 COPATTI TINTAS LTDA ME - 933 | 41,78 | ||
| TOTAL | 41,78 | 41,78 | 41,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
