| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ECLAIR FREU ME |
| Número do empenho: | 9179 | Data de lançamento: | 18/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILTRO COMBUSTIVEL | 155,00 | 155,00 |
| 1.00 | FILTRO MOTOR | 178,00 | 178,00 |
| 1.00 | FILTRO DE AR EXTERNO | 320,00 | 320,00 |
| 1.00 | FILTRO DE AR INTERNO | 140,00 | 140,00 |
| 1.00 | FILTRO SEPARADOR AGUA | 128,00 | 128,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2022 | FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO MOTOR FILTRO DE AR EXTERNO FILTRO DE AR INTERNO FILTRO SEPARADOR AGUA | 921,00 | ||
| 18/04/2022 | LIQ NT 2763 | 921,00 | ||
| 27/04/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9179/2022 ECLAIR FREU ME - 2664 | 921,00 | ||
| TOTAL | 921,00 | 921,00 | 921,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
