| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| Número do empenho: | 9183 | Data de lançamento: | 18/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | REVITALIZAR ESPAÇOS PÚBLICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTRAS OBRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 16 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Termo Aditivo III ao contrato Administrativo Nº 187/2021 para contratação de empresa em regime de empreitada por preço global para instalação de iluminação ornamental dos canteiros centrais da Avenida João Muniz Reis, conforme memoriais descritivos, planilhas orçamentarias | 11.346,38 | 11.346,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2022 | Termo Aditivo III ao contrato Administrativo Nº 187/2021 para contratação de empresa em regime de empreitada por preço global para instalação de iluminação ornamental dos canteiros centrais da Avenida João Muniz Reis, conforme memoriais descritivos, planilhas orçamentarias | 11.346,38 | ||
| 19/04/2022 | SÉRGIO ANTONIO GRASSI - ENGENHEIRO CIVIL | 11.346,38 | ||
| 29/04/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9183/2022 STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - 83403 | 11.291,67 | ||
| 29/04/2022 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 9183/2022 | 54,71 | ||
| TOTAL | 11.346,38 | 11.346,38 | 11.346,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 29/04/2022 | 54,71 | Lançada | |
| TOTAL | 54,71 |
