| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
| Número do empenho: | 9217 | Data de lançamento: | 18/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | SAMU | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PECAS e MATERIAIS DIVERSOS P/MANUTENCAO e REPARO | 347,46 | 347,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2022 | PECAS e MATERIAIS DIVERSOS P/MANUTENCAO e REPARO | 347,46 | ||
| 18/04/2022 | LIQ NT 19734 | 347,46 | ||
| 28/04/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9217/2022 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP - 4169 | 347,46 | ||
| TOTAL | 347,46 | 347,46 | 347,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
